2017年度北京市朝阳区教育委员会部门决算
2018年09月11日 15:58   来源:财务科  
  第一部分2017年度部门决算报表

  报表详见附件

  第二部分2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市朝阳区教育委员会隶属于朝阳区人民政府。负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规;管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;统筹管理、使用教育经费;负责管理本级教师和管理人员队伍建设;管理本级国有资产;负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京市朝阳区教育委员会部门决算所属单位共计209个。包括所属1个行政单位、208个下属事业单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1,139,913.78万元,其中:本年收入1,128,915.70万元,用事业基金弥补收支差额1,714.72万元,年初结转和结余9,283.37万元。在本年收入中,财政拨款收入1,115,105.85万元,占收入合计的98.78%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入4,561.03万元,占收入合计的0.40%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入9,248.82万元,占收入合计的0.82%

  2017年度本年支出合计1,113,016.18万元,其中:基本支出662,106.43万元,占支出合计的59.49%;项目支出450,909.75万元,占支出合计的40.51%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%

  2017年结余分配2,192.82万元,年末结转和结余24,704.78万元。

  2016年同期对比,本年收入增加148,345.86万元,增幅15.13%,本年支出增加129,109.78万元,增幅13.12%

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1,101,967.32万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 11.93万元,占本年财政拨款支出0.001%;教育支出945,716.69万元,占本年财政拨款支出 85.82%;科学技术支出102.54万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化体育与传媒支出281.74万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出 122,240.75万元,占本年财政拨款支出11.09%;医疗卫生与计划生育支出33,550.41万元,占本年财政拨款支出3.04%;商业服务业等支出63.26万元,占本年财政拨款支出0.01%

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2017年度决算11.93万元,其中:

  “人力资源事务”2017年度决算3.00万元,主要用于教育系统人才工作经费支出;

  “群众团体事务”2017年度决算0.91万元,主要用于朝阳区青年就业创业见习基地建设;

  “组织事务”2017年度决算6.74万元,主要用于教育系统党组织工作;

  “其他共产党事务支出”2017年度决算1.28万元,主要用于教育系统党史研究工作。

  2、“教育支出”2017年度决算945,716.69万元,其中:

  “教育管理事务”2017年度决算26,663.80万元,主要用于教育系统直属单位按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行其职能发生的支出;

  “普通教育”2017年度决算767,153.87万元,主要用于中小学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出;

  “职业教育”2017年度决算23,335.05万元,主要用于职业学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出;

  “成人教育”2017年度决算8,683.15万元,主要用于成人教育学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出;

  “特殊教育”2017年度决算4,515.06万元,主要用于特殊教育学校按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出;

  “进修及培训”2017年度决算15,712.90万元,主要用于教育系统教师及干部培训支出;

  “教育费附加安排的支出”2017年度决算99,652.87万元,主要用于中小学校改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

  3、“科学技术支出”2017年度决算102.54万元,其中:

  “科学技术管理事务”2017年度决算66.05万元,主要用于科学探索实验支出;

  “科学技术普及”2017年度决算36.49万元,主要用于教育科学技术普及支出。

  4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算281.74万元,其中:

  “文化”2017年度决算77.84万元,主要用于精神文明建设支出;

  “体育”2017年度决算203.90万元,主要用于学校体育设施向社会开放经费等。

  5、“社会保障和就业支出”2017年度决算122,240.75万元,其中:

  “行政事业单位离退休”2017年度决算114,700.50万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳基本养老保险、职业年金等;

  “残疾人事业”2017年度决算2.10万元,主要用于残疾人岗位补贴;

  “其他社会保障和就业支出”2017年度决算7,538.15万元,主要用于校园周边环境整治等项目支出。

  6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算33,550.41万元,其中:

  “行政事业单位医疗”2017年度决算33,550.41万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

  7、“商业服务业等支出”2017年度决算63.26万元,其中:

  “商业流通事务”2017年度决算63.26万元,主要用于事业发展综合保障经费。 

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度政府性基金预算财政拨款支出193.12万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出193.12万元,占本年财政拨款支出100.00% 

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”2017年度决算193.12万元,其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算193.12万元,主要用于体教结合后备人才培养等。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2017年本部门使用财政拨款安排基本支出660,493.91万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

  第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、208个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数417.66万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算964.41万元减少546.75万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年预算下达数 0.00万元增加0.00万元。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

  2.公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数35.89万元减少35.89万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数417.66万元,比2017年年初预算数 928.52万元减少510.86万元。其中,公务用车运行维护费2017年决算数417.66万元,比2017年年初预算数 928.52万元减少510.86万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量299辆,车均运行维护费 1.40万元。

二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计655.85万元。

三、政府采购支出情况

  2017年北京市朝阳区教育委员会(汇总)政府采购支出总额103,945.94万元,其中:政府采购货物支出20,197.02万元,政府采购工程支出22,141.00万元,政府采购服务支出61,607.92万元。

四、国有资产占用情况

  固定资产总额1,727,352.73万元,其中:汽车327辆,5,623.29万元;单价在50万元以上的通用设备155台(套),27,225.81万元;单价100万元以上的专用设备10台(套),3,581.96万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

六、绩效评价情况

  2018年,北京市朝阳区教育委员会高度重视项目支出绩效评价工作,通过项目评价进一步提升管理水平,积极发挥财政资金高效使用。对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目14个,涉及金额27,982.80万元。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

七、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 


附件:2017年度北京市朝阳区教育委员会决算报表.pdf