北京市朝阳区教育委员会2018年预算编制说明
2018年02月14日 17:00 来源:财务科

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委教育工作委员会 北京市朝阳区教育委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》和《北京市朝阳区人民政府教育督导室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办发[2010]34)、北京市朝阳区机构编制委员会《关于社区教育工作机构设置问题的批复》(朝编[2011]13号)及北京市朝阳区机构编制委员会办公室《关于调整区委教工委、区教委机构编制的批复》(朝编办[2013]36号)文件精神,北京市朝阳区教育委员会、中共北京市朝阳区委教育工作委员会及北京市朝阳区人民政府教育督导室内设26个科室。

  北京市朝阳区教育委员会隶属于朝阳区人民政府。负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规;管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;统筹管理、使用教育经费;负责管理本级教师和管理人员队伍建设;管理本级国有资产;负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

  (二)人员构成情况

  北京市朝阳区教育委员会共有在编人员(含行政、事业、工勤在职人员)21163人。临时聘用教师207人。离休人员109人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2018年是加快推动落实“十三五”规划各项任务的关键之年。教育系统将持续深化综合改革,在课程、教学、人才培养模式等方面加大改革创新力度,全面推进依法治教。创新资源供给方式,积极应对入园入学高峰,进一步优化资源布局,扩大优质资源服务面。强化立德树人,着力提高教育质量,加强和改进德育工作,深入推进学校文化建设,服务学生全面发展和学校特色发展。坚持人才强教,持续强化人才队伍建设。提高校园安全管理水平,深化“平安校园”建设。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算1088627.843603万元,比20171035688.4535万元增加52939.390103万元,增长5.11%。其中:财政拨款1058934.405003万元,比20171018007.1955万元增加40927.209503万元;专户管理的事业收入3890.392万元,比20174037.823万元减少147.431万元;上级补助收入0万元,与2017年持平;事业收入(不含专户管理的事业收入) 0万元,与2017年持平;事业单位经营收入0万元,与2017年持平;附属单位上缴收入0万元,与2017年持平;其他收入5546.5857万元,比20175286.7196万元增加259.8661万元;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算20256.4609万元,比20178356.7154万元增加11899.7455万元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算697754.34万元,占总支出预算64.09%,比2017616349.91万元增加81404.43万元,增长13.21%

  (二)项目支出预算390873.503603万元,占总支出预算35.91%,比2017419338.5435万元减少28465.039897万元,下降6.79%

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  北京市朝阳区教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括朝阳区教育系统所属单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2018年“三公经费”财政拨款预算663.78万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少300.63万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

  2、公务接待费。2018年预算数19.12万元,比2017年预算数减少16.77万元。主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公务接待管理,减少公务接待支出。

  3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数644.66万元,比2017年预算数减少283.86万元。主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。

  五、部门政府采购预算说明

  2018年北京市朝阳区教育委员会部门政府采购预算总额75927.4887万元,其中:政府采购货物预算32306.3016万元,政府采购工程预算13711.0391万元,政府采购服务预算29910.1480万元。

  六、机关运行经费情况说明

  2018年北京市朝阳区教育委员会本级机关运行经费财政拨款预算811.588万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、政府性基金预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

  八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  九、名词解释

  本部门2018年无专业性较强的名词

  附件:

  1.收支预算总表(预算01表)

  2.部门预算收入总表(预算02表)

  3. 部门预算支出总表(预算03表)

  4.财政拨款收支预算总表(预算04表)

  5.一般公共预算财政拨款支出预算表 (预算05表)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

  7.政府性基金财政拨款支出预算表(预算07表)

  8. “三公”经费财政拨款预算表(预算08表)

  9.一般公共预算财政拨款项目支出预算表(预算09表)

  10.重点项目绩效目标申报表


附件1:预算公开表_01部门收支预算总表.pdf
附件2:预算公开表_02部门预算收入总表.pdf
附件3:预算公开表_03部门预算支出总表.pdf
附件4:预算公开表_04财政拨款收支预算总表.pdf
附件5:预算公开表_05一般公共预算财政拨款支出预算表.pdf
附件6:预算公开表_06一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表.pdf
附件7:预算公开表_07政府性基金财政拨款支出预算表.pdf
附件8:预算公开表_08“三公”经费财政拨款预算表.pdf
附件9:预算公开表_09一般公共预算财政拨款项目支出预算表.pdf
附件10:预算公开表10-绩效目标申报表.pdf